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  • 中共湛江市交通投資集團有限公司黨委關于巡察反饋意見整改進展情況的通報

    發布時間:2023-07-30 22:36


    根據市委統一部署,2022年8月31日至11月30日,市委第一巡察組對湛江市交通投資集團有限公司開展了常規巡察。2023年2月16日,市委第一巡察組向湛江市交通投資集團有限公司黨委反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定,現將巡察整改進展情況予以公布。

    一、關于黨委政治引領功能弱化,企業發展動力不足的整改情況

    (一)關于發展規劃制定滯后的問題

    一是繼續細化修編后的戰略規劃報告。2023年4月4日,市交投集團邀請銀行、證券等八家金融機構召開市交投集團高質量發展與投融資深度融合交流會,結合修編后的“十四五”規劃進行了詳細匯報,并請金融機構就市交投集團戰略規劃提出意見和建議。4月14日,完成市交投集團“十四五”戰略規劃修編工作;6月19日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司“十四五”戰略發展規劃(修編稿)》。

    二是提高員工對戰略規劃編制的認識。已于6月1日組織召開戰略規劃和組織架構宣貫會。

    (二)關于發展規劃執行不到位的問題

    一是對已終止項目做到閉環管理。如奧體中心兒童水上樂園、海灣大橋二期高速化改造項目、沙灣海域使用權、東海大堤土地出讓、東海島土地收購和東海大堤土地收購等項目,已于2023年6月8日組織召開相關會議,對上述集團“十三五”戰略目標中已終止項目給予閉環。

    二是加大力度推進在建項目、片區開發。制定項目推進實施方案,倒排計劃,掛圖作戰,要求戰略投資部、工程管理部牽頭,督促相關項目公司于每月25號上報當月項目進展情況、存在問題,確保各項目進展順利。(1)全力推進海川大道擴建工程,確保2023年12月31日前完工。(2)能源公司已取得吳川空港一期等7宗加油站土地的不動產權證書,已取得6座加油站的建設用地規劃許可證,其中3座加油站正開展施工招標。(3)將湛江空港經濟區起步區一期工程智慧物流產園作為“十四五”期間重點實施項目,主要建設內容包括新建園區內道路8條,物流服務區倉庫、標準化廠房,配套建設停車場等,并已于2022年11月動工建設子項目園區道路、場平工程和排渠工程。

    三是積極解決歷史遺留問題。全力協調坡頭區政府解決用地遺留問題,坡頭區政府因土地指標及用地規模受限暫無法解決,目前正積極對接市自然資源局爭取逐步落實;積極與麻章區政府對接中線公路配套用地征地成本返還事宜。

    (三)關于董事會制度執行不規范的問題

    已修訂《董事會議事規則》,于2023年6月6日正式印發實施;嚴格按議事規則要求,6月13日召開第四屆董事會第一次會議。

    已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    (四)關于資產結構不合理的問題

    一是加大資產盤活力度,積極與市國資委和市財政局溝通,爭取注入更多優質資產。2023年4月4日,邀請銀行、證券公司等八家金融機構召開交投集團高質量發展與投融資深度融合交流會,從投融資角度對市交投集團發展現有經營板塊進行分析,幫助集團優化現有資產結構。

    二是加大力度推進經營性項目建設運營,充分挖掘內生動力。(1)按照習總書記“以實體經濟為本、制造業當家”的指示要求,持續推進湛江市海洋科技產業園及湛江空港經濟區起步區一期工程智慧物流產業園配套基礎設施建設,重點布局標準化廠房運營。(2)加快推進加油站建設投營工作。已取得吳川空港一期等7宗加油站土地的不動產權證書,已取得6座加油站的建設用地規劃許可證,其中3座加油站正開展施工招標。(3)著力建設市區公共停車場,力爭2023年增加公共停車泊位8307個。(4)加快建設赤坎體育場地下停車場,計劃2023年8月底建成。(5)結合集團的投融資情況,逐步開發房地產項目以增加現金流收入。目前已獨立開發景程藍苑項目,計劃2023年年底開售。(6)已爭取到托管的土地、房屋共43宗。(7)積極投資南寧到湛江高速公路、光伏等有投資回報和現金流的項目。

    三是健全投資管理制度,加大風險防控力度。(1)編制完成《湛江市交通投資集團有限公司風險控制管理辦法》,已于2023年5月10日正式印發實施。(2)編制完成《湛江市交通投資集團有限公司投資管理辦法(試行)》,已于6月19日正式印發,實施分類管理,設置風險警戒線。(3)編制完成國有資產盤活與業務拓展專項報告。

    四是加大對外引進及對內培養人才的力度。2023年4月以來,通過外部招聘及內部競崗的形式強化人才力量,已引進高層次人才1人,招聘全日制碩士研究生6人,中級職稱1人,同步開展市場化招聘職業經理人工作,充實干部隊伍,保障企業發展人才需求。

    (五)關于集團負債率高的問題

    一是加大資產盤活力度。編制國有資產盤活與業務拓展專項報告,梳理集團已有資源,謀劃一批有現金流的項目,不斷增強集團自身造血能力。2023年6月,與大唐公司和粵電公司組成聯合體,參與湛江市2023年海上風電競爭性配置。主動報名投資南寧到湛江高速公路、光伏等有投資回報和現金流的項目。

    二是積極與市國資委和市財政局溝通,爭取注入更多優質資產。

    三是主動推動市委市政府協調省交通廳和省財廳,積極配合市交通局對接省交通廳和省財政廳爭取海灣大橋連接線二期工程項目的債務補助資金,省交通廳表示將全力支持此項目列入省財政預算。

    四是加強風險防控。編制資產負債約束方案,加強風險治理和把控能力。已于6月19日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司加強資產負債約束實施方案》。

    五是強化投融聯動,共同研判項目投融資規模、渠道、方式,提升集團資金使用效率。2023年4月4日,邀請銀行、證券公司等八家金融機構召開市交投集團高質量發展與投融資深度融合交流會,從投融資角度對集團資產負債率進行分析,深入交流各種融資工具運用,幫助集團有效減輕資金壓力,有效降低資產負債率,并建立長期聯動機制。

    六是編制完成《湛江市交通投資集團有限公司投資管理辦法(試行)》,于2023年6月19日正式印發,實施分類管理,設置風險警戒線。

    七是優化管理,提高經營效益。市交投集團每季度召開經營分析會,聽取當期生產經營情況,有效提出解決方案,優化經營管理。

    八是加大對外引進及對內培養人才的力度。2023年4月以來,通過外部招聘及內部競崗的形式強化人才力量,已引進高層次人才1人,招聘全日制碩士研究生6人,中級職稱1人,同步開展市場化招聘職業經理人工作,充實干部隊伍,保障企業發展人才需求。

    九是全面加強經營業務學習,提高領導經營管理水平。除了內部組織多次業務培訓外,2023年4月24日配合市國資委舉辦“國資大講壇”,7月26日舉辦企業家與企業管理專題培訓班。

    (六)關于項目跟進不及時的問題

    一是成立專項工作小組,專人對接市預結算審核中心、市交通局、管轄法院及施工單位推進結算工作。(1)奧體中心綜合訓練館項目。目前正在積極推進項目結算工作。(2)奧體中心場館修復項目。已取得市預結算審核中心的評審結論,計劃2023年9月底前完成結算工作。(3)海灣二期工程項目。路基1標仲裁案已開庭,有待仲裁庭最終裁決;已與路基4標和房建標施工單位達成結算一致意見,正在辦理結算協議簽訂的相關手續。

    二是加強在建項目監督檢查。工程管理部、法務合規部、紀檢監察審計室定期或不定期開展項目建設制度執行情況和對方合同履約情況等方面進行檢查,發現問題及時督促整改。已于2023年6月20日,對樂山立交項目和赤坎體育場地下停車場項目進行監督檢查。

    三是分項目制定項目建設管理辦法,組織管理人員、技術人員學習宣貫,并嚴格執行。5個在建項目已分別制定項目建設管理辦法,已進行項目建設管理辦法宣貫學習。

    四是梳理工程建設管理相關制度。6月2日,正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司招標與采購管理辦法(試行)》;6月13日,正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司工程建設管理規定》、《湛江市交通投資集團有限公司工程變更管理辦法》、《湛江市交通投資集團有限公司招標代理服務機構管理辦法(試行)》、《湛江市交通投資集團有限公司招標與采購評審專家管理辦法(試行)》,并組織了宣貫學習。

    (七)關于“風景林”變“糟心林”的問題

    是全面優化綠化整改方案,制定詳細實施計劃,分階段實施,先行開展試驗段補種,逐步推動景觀優化。(1)已完成k9+300~k17+000段7.7公里(試驗段)中央分隔帶灌木補種,有效改善了該段綠化形象,也為編制《綠化優化工程設計方案》提供了參考。(2)已編制完成《綠化優化工程設計方案》,并通過專家評審。計劃按季節分兩期進行整改,2023年實施中央帶及兩側灌木補種、更換補種灌木種植土、喬木兩次施肥;2024年實施喬木移植、更換移植喬木種植土、清理枯木、喬木第三次施肥。目前,已完成喬木第一次施肥,有效改善了喬木黃葉現象。

    二是參照廣東省《城市綠地養護質量標準》和省交通集團有限公司《高速公路綠化養護標準》,制定綠化養護技術標準。6月13日,正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司綠化養護技術標準(試行)》。

    三是梳理工程建設管理相關制度。6月2日,正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司招標與采購管理辦法(試行)》;6月13日,正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司工程建設管理規定》等制度,并組織了宣貫學習。

    四是加強巡查并采取有效措施解決羊群啃食綠植問題。已對羊群啃食灌木個案進行報警并在養殖戶羊圈張貼《責令整改通知書》,排查山羊養殖戶位置并進行普法宣傳,對沿線加強巡邏,目前未再發現羊群啃食灌木的情況。

    五是主動溝通協調財政部門,爭取盡快落實養護資金到位。

    已對六名相關責任人進行提醒談話、減發績效薪,相關責任人已作出書面檢討。

    七是主要領導和分管領導進行深刻反思,在巡察整改推進工作會、2023年度集團黨建暨黨風廉政建設工作會上作自我批評和檢討。

    (八)關于優質項目推進不理想的問題

    一是加快建設進程,完善工作計劃。成立加油站報建投營工作小組,建立項目任務清單工作責任制,倒排時間節點,加快推進目前競得的7宗土地的加油站建設。

    二是定期召開工作例會,溝通工作任務進展情況,解決存在問題。

    三是積極主動推進加油站報建投營各專項工作。已取得吳川空港一期等7宗加油站地塊不動產權證書和完成初步建設方案編制,6宗加油站已取得建設用地規劃許可證、完成初步建設方案設計,其中3座加油站正開展施工招標。

    (九)關于資產承接進度緩慢,市場運作不順暢的問題

    一是對接收資產進行全面自查梳理,并建立詳細的臺賬。已開展全面自查梳理,建立詳細的接收資產臺賬。

    二是繼續加強溝通協調資產權屬單位、國有資產劃轉重組工作專班,積極推進移交工作。(1)對于無法移交或不同意移交的資產,根據國有資產重組劃轉工作專班會議要求,市交投集團于4月17日向市國資委上報《關于劃轉事業單位資產有關問題的請示》,建議對于無法移交且對產業集團幫助不大的,不予接收,由原單位繼續持有。(2)對于未劃轉的優質資產,繼續溝通協調原單位、國有資產劃轉重組工作專班推進市政府專題研究。

    三是制定《關于接收市直行政事業單位經營性資產的工作方案》,并于6月25日正式印發實施,按照工作方案規范資產管理工作。

    (十)關于民眾呼聲回應不足,公共領域投訴頻發的問題

    停車位設置和收費不合理問題。

    一是加強服務意識培訓,停車公司組織開展兩次大型培訓會議,并結合片區現場安全生產培訓及客服人員12345政務服務中心專題培訓,進一步提高干部職工綜合素質和業務能力,提升服務意識。

    二是加強區域管理,完善區域負責人月度考核內容,建立客服中心與區域負責人聯動機制,加大巡查力度,發現問題及時處理,提升群眾滿意度。

    三是已制定《投訴處理管理辦法》。要求湛江市12345政務服務熱線工單必須在規定期限(15天)內答復,對因違規收費被投訴的班組給予相應處理。

    四是對市民提出的“急難愁盼”問題重點核實、優先解決。(1)市民停車難問題,繼續加大停車場建設。截至目前,已建成交運停車場和海濱六路4號之一停車場,赤坎體育場地下停車場將于8月投入使用,合計可提供停車泊位1036個。(2)停車收費咨詢等問題,利用多媒體、微信公眾號等形式定期或不定期宣傳停車收費政策。(3)投訴車位權屬混淆問題,已對霞山、赤坎、開發區停車泊位裝上銘牌7194個,以便車主識別車位所屬主體。

    道路養護不到位問題。

    一是修訂《養護管理制度》,并加大道路巡查、管養力度。在創建全國文明城市城市風貌品質提升攻堅行動中,有效處置路面坑洼、深陷、基礎設施修復、道路綠化等問題。

    二是落實日常養護計劃和常態化巡查。每周聯合路政隊巡查,對沿線路面、橋梁等設施巡查,發現問題及時處理。

    三是相關責任人已作出書面檢討,并對其進行提醒談話、減發績效薪。

    (十一)關于安全責任落實有偏差,風險隱患排除不到位的問題

    一是加強組織領導,壓實主體責任。集團與各部門、子(分)公司簽訂《2023年度安全目標管理責任書》《2023年度環保目標、質量目標責任書》,層層壓實責任。已制定并正式印發《交投集團領導班子成員年度安全生產責任要點工作明細表》,完善安全生產責任分工和目標。

    二是嚴查各類隱患,狠抓整改治理。全面落實集團領導履行安全生產“一崗雙責”,對管轄領域開展現場督導檢查。安全檢查小組定期或不定期對在建項目、管養道路橋梁、加油站等生產經營領域開展嚴密排查。截至目前,累計日常安全檢查共113次,下發隱患整改通知書共37份,對查出的問題和隱患加強跟蹤監管,并責令責任單位限期完成,截至目前隱患問題已全部整改完畢。委托有資質第三方檢測機構對海灣大橋、南三大橋進行檢測,按市政府和相關職能部門的要求,完成對雷湖快線、海東快線存在安全隱患的整改。

    三是制定并正式印發《湛江市交通投資集團有限公司消防安全專項檢查工作方案》,成立以集團董事長為組長,各分管領導為副組長,各部門、子(分)公司負責人為成員的消防安全專項檢查行動領導小組,從嚴從實從細抓好消防安全隱患排查整治工作。

    四是以“安全生產月”為契機,繼續加大安全生產管理工作人員的培訓力度,組織開展應急演練。已正式印發《湛江市交通投資集團有限公司2023年“安全生產月”和“安全生產南粵行”活動方案》,按計劃有序組織開展橋面交通疏導、防洪防汛專項應急、消防等演練,提高員工安全生產水平。組織宣貫《湛江市交通投資集團有限公司安全生產“一崗雙責”制度》《安全生產法》《消防法》等法律法規。按計劃開展安全知識閉卷考試,牢固樹立制度觀念,增強全體員工遵法學法守法意識。

    是針對隱患排查不及時相關問題,已修訂完善《養護管理制度》,制定并印發《工程安全管理制度(試行)》,形成長效巡查管理機制。

    (十二)關于追繳欠費力度不足,經營收益損失巨大的問題

    是制定《智慧停車系統追繳停車服務費管理辦法》,加大欠費追繳工作力度。

    二是成立追繳欠費工作小組,專門研究處置2021年7月1日至2022年11月10日欠費問題,通過現場打印欠費賬單、公眾號推送欠費提醒、每月公布欠費車輛號牌等措施進行追繳,對惡意逃費的車主,正與相關部門商討合適的手段進行追繳。

    三是已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    二、關于“從嚴治黨”存在偏差,廉政風險依然存在的整改情況

    (十)關于對黨風廉政建設重視不夠的問題

    一是通過黨委會、黨委中心組加強黨風廉政責任制等內容學習,強化黨風廉政主體責任意識。4月7日召開黨委會,專題研究部署黨風廉政工作,落實黨委抓黨風廉政工作主體責任。

    二是通過建章立制,進一步強化檢查指導效能,規范監督檢查工作。(1)已于3月17日正式印發實施《市交投集團黨風廉政建設和反腐敗工作計劃》。(2)已于6月5日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司黨風廉政建設責任制監督檢查制度》。

    三是召開2023年度集團黨建暨黨風廉政建設工作會議。已于6月9日組織召開了2023年度集團黨建暨黨風廉政建設工作會議。

    四是開展2023年廉政風險點和落實黨風廉政建設責任制監督檢查。已于6月27日召開市交投集團廉政風險點和落實黨風廉政建設責任制監督檢查會議,對各單位進行監督檢查。

    五是加強廉潔文化建設與宣傳陣地建設,定期舉辦廉潔文化周活動。充分利用微信公眾號、集團公司官網紀檢監察專欄、集團大院廉潔宣傳欄等平臺,轉發學習重要會議精神和相關材料等內容共22篇,展出宣傳畫報,加強廉潔文化教育。

    (十)關于談話提醒不到位的問題

    一是參照市國資委《2023年黨風廉政建設工作要點》,制訂《落實領導干部廉潔談話制度實施辦法》并嚴格執行。已于6月5日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司落實領導干部廉潔談話制度實施辦法》。

    二是認真落實干部任前談話制度。2023年4月對新任命的七名干部開展任前談話,提醒干部時刻繃緊“紀律規矩弦”。

    三是2023年7月26日召開干部集體廉潔談話會議,黨委書記對集團中層副職以上干部開展集體廉潔談話。

    四是根據巡察整改反饋的問題,已對24名相關責任人進行提醒談話。

    (十)關于壓力傳導不足的問題

    一是厘清紀檢監察與內部審計職責。2022年9月成立“法務合規部”,并將原“監察審計部”合同審查職能劃轉到該部門;原“監察審計部”更名為“紀檢監察審計室”,巡察期間該問題已整改完畢;分清內部審計與紀檢監察職責。

    二是定期開展學習培訓,提升紀檢干部專業素養。整改期間,集中學習紀檢、審計相關文件等規章制度17次;以全國紀檢監察干部學習教育為契機,進行集中學習26次,觀看警示教育片3部,參觀紅色教育基地1次和反腐倡廉教育基地2次。

    三是加強廉潔文化建設與宣傳陣地建設,定期舉辦廉潔文化周活動。充分利用微信公眾號、集團公司官網紀檢監察專欄、集團大院廉潔宣傳欄等平臺,轉發學習重要會議精神和相關材料等內容共20篇,展出宣傳畫報,加強廉潔文化教育。

    四是建立健全監督管理制度。已于6月1日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司工作紀律檢查制度》;已于6月5日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司黨風廉政建設責任制監督檢查制度》等制度。

    五是加強監督履職。截至7月,已對集團公司各部門、子(分)公司的作風建設、工作紀律及辦公環境(包括職工食堂)進行了不定期檢查12次,已對7名違反考勤制度員工進行通報批評,并將依據《員工考核暫行辦法》在年終員工考核中予以扣分處理。

    針對巡察反饋的相關問題,已于6月9日召開2023年度集團黨建暨黨風廉政建設工作會議,會上通過“身邊人身邊事”開展警示教育,引導廣大黨員干部敬畏黨紀、敬畏國法、敬畏組織,維護好風清氣正的政治生態。

    (十)關于集團黨委紀委組織建設有欠缺的問題

    一是厘清紀檢監察與內部審計職責。2022年9月成立“法務合規部”,并將原“監察審計部”合同審查職能劃轉到該部門,原“監察審計部”更名為“紀檢監察審計室”。內部審計與紀檢監察以合署辦公形式設置,2023年2月底紀檢監察審計室已分設紀檢監察崗位和內部審計崗位,分別由不同人員負責,專人專崗。

    二是配合籌備紀委換屆工作。確定紀委委員候選人初步人選和確定紀委委員候選人預備人選(推薦紀委書記、副書記)。

    三是制訂《日常監督和審計發現問題線索移送管理規定》。已于6月5日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司日常監督和審計發現問題線索移送管理規定》,進一步加強廉政風險防控,有效融合內部審計和紀檢監察監管資源,形成職責明確、流程清晰、規范有序的工作機制。

    (十)關于監督職責履行不到位的問題

    一是定期開展學習培訓,提升紀檢干部專業素養。整改期間,集中學習紀檢、審計相關文件等規章制度17次;以全國紀檢監察干部學習教育為契機,進行集中學習26次,觀看警示教育片3部,參觀紅色教育基地1次和反腐倡廉教育基地2次。

    二是加強對重點崗位和重點環節的廉潔風險防控檢查。(1)積極開展廉政風險點排查工作,整改期間,各單位排查出可能存在的廉政風險點共99個,制定的防控措施共173條。已于6月27日召開市交投集團廉政風險點和落實黨風廉政建設責任制監督檢查會議,對各單位進行了檢查,經檢查梳理,各單位可能存在的廉政風險點共126個,制定的防控措施共252條。(2)已在集團公司本部和下屬公司辦公樓設置了紀檢監察舉報箱,并公布了舉報郵箱和舉報電話。

    三是建立健全監督管理制度。已于6月1日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司工作紀律檢查制度》;已于6月5日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司黨風廉政建設責任制監督檢查制度》等制度。

    四是加強監督履職。截至7月,已對集團公司各部門、子(分)公司的作風建設、工作紀律及辦公環境(包括職工食堂)進行了不定期檢查12次,已對7名違反考勤制度員工進行通報批評,并將依據《員工考核暫行辦法》在年終員工考核中予以扣分處理。整改期間共對集團公司目前在建8個項目進行監督檢查19次、安全檢查8次;結合創文要求,對海東快線、雷湖快線、奧體中心、接收資產和廣告牌等進行現場走訪,對發現的問題提出及時整改。

    五是因監督職責履行不到位,已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    在巡察期間,針對人員違反疫情防控工作要求,已按相關規定對責任人進行通報批評、減發績效薪等處罰,責任人已作出書面檢討。

    (十)關于招投標程序不規范的問題

    一是要求各子(分)公司于2023年5月開展招投標直接委托問題自查自糾工作,經核查,除巡察發現66項之外,無其他直接委托項目。6月對各部門、各子(分)公司黨風廉政風險點進行排查。

    二是堵塞制度管理漏洞,修編完善招標采購管理制度,在制度上規定招標采購工作實行“管理、實施、使用”相分離原則,規范招標采購程序。已于6月2日正式印發《湛江市交通投資集團有限公司招標與采購管理辦法(試行)》,并在6月13日組織宣貫學習。

    三是各司其職,強化監督。集團招標采購領導小組統籌管理集團招標采購工作,工程管理部歸口管理,各需求單位提交申請,招標采購中心統一實施,紀檢監察審計室進行過程監督。6月2日已設立招標采購中心并配備開標評標室。

    )關于下屬公司擅自參與投標的問題

    一是市交投集團于2023年4月27日召開黨委會,強調干部職工要增強政治意識、規矩意識,切實筑牢思想防線。

    二是加強學習市交投集團規章制度,2023年4月10日,分管領導召開整改會議,深入學習“三重一大”內容和《湛江市交通投資集團有限公司招投標管理規定》,要求商貿公司嚴格執行集團公司“重大決策須經黨委會前置研究”管理規定,規范業務操作流程,提升工作質量。

    針對商貿公司擅自參與投標問題,集團黨委已于2021年4月6日對商貿公司進行通報批評并取消年度評優資格,責令負責人作出書面檢討。

    (二十)關于存在違規建設工程現象的問題

    一是要求各子(分)公司于2023年5月開展違規建設工程現象自查自糾工作,經核查,除巡察發現的委托集團的全資子公司——路橋公司實施相關項目18個之外,無其他委托無資質單位的現象。6月22日,對廉政風險點進行排查并形成書面報告。

    二是分批次組織和指導子公司學習工程建設、招標采購相關法律法規,不斷提高管理水平和風險防范意識。整改期間,工程管理部組織和指導了停車公司、工程公司學習工程建設、招標采購相關法律法規。

    三是堵塞制度管理漏洞,修編完善招標采購管理制度,在制度上規定招標采購工作實行“管理、實施、使用”相分離原則,規范招標采購程序。已于6月2日正式印發《湛江市交通投資集團有限公司招標與采購管理辦法(試行)》,并在6月13日組織宣貫學習。

    四是各司其職,強化監督。集團招標采購領導小組統籌管理集團招標采購工作,工程管理部歸口管理,各需求單位提交申請,招標采購中心統一實施,紀檢監察審計室進行過程監督。6月2日已設立招標采購中心并配備開標評標室。

    五是規范施工業務管理。在未取得建筑施工資質前,路橋公司不再承接任何施工業務。此類業務已通過招標方式委托外部有資質施工單位實施。

    六是主要領導和分管領導進行深刻反思,在巡察整改推進工作會上作自我批評和檢討。

    (二十)關于食堂采購風險巨大的問題

    一是加強財務管理和相關經辦人員廉政風險意識、專業知識培訓。2023年3月6日,已組織各單位財務負責人及出納人員參加財務例會,學習國家相關會計準則、稅法及廉政風險防范等內容。

    二是加強賬戶管理,舉一反三,對市交投集團所有單位資金支出進行自查自糾。2月21日起,飯堂采購款直接轉入市場供應點賬戶,不再轉入采購員個人賬戶。

    三是成立飯堂采購小組、監督小組,通過集團內部招標的方式確定合作單位,從6月15日起,飯堂食材均從昌大昌超市進行定點采購、統一配送。

    四是成立檢查小組,于7月5日至14日對飯堂進行專項檢查,加強對飯堂采購等工作的監督,防范財務、廉政風險。

    五是修訂《飯堂采購配送管理制度》。已于6月25日正式印發實施《飯堂采購配送管理制度》,進一步規范、完善飯堂采購配送管理。

    六是已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    (二十)關于資產管理存在漏洞的問題

    一是已開展全面自查,理清資產現狀,及時掌握資產狀態,并建立管理臺賬。

    二是修訂《湛江市交通投資集團有限公司固定資產管理辦法》。6月20日,正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司固定資產管理辦法》,并于6月21日組織各部門、各子(分)公司宣貫學習,進一步規范資產管理,提高資產管理水平。

    火車西站地塊未辦理產權證的問題。

    火車西站地塊權屬為市政府市土儲中心,市交投集團僅有代為管理權,故無法列入資產賬目。

    市交投集團名下1宗土地未辦理產權證(土地面積5044.5平方米)問題。

    一是提高思想認識,加強責任心,高度重視辦理產權證事宜,及時了解跟蹤辦理進度。

    二是加快推進湛江海灣大橋連接線二期工程無償劃撥用地手續工作,6月7日,市自然資源局已將惠湛公司的申請提交市政府相關部門進行審核。7月18日,市專項協調會議已原則同意市自然資源局建議辦證的意見,下一步將上報市政府常務會議審議,通過后即可辦證。

    市交投集團名下2宗房產未辦理產權證問題。

    加強溝通,按先解決車位建設問題再竣工驗收,然后辦理不動產權登記的整體思路,推進奧體中心“一場三館”產權登記工作。2023年4月27日,市國資系統重點工作會議要求相關部門按歷史遺留問題盡快按照現狀盡快推進竣工規劃驗收工作。7月,職能部門建議以單體驗收的方式對“一場三館”分別進行竣工驗收。下一步,運營管理部、奧體公司將積極配合職能部門辦理單體規劃驗收和竣工驗收備案等工作。

    路橋養護中心大樓未辦理產權證(房產面積10853.17平方米)問題。

    加強梳理研究,經辦部門人員整改期間多次對接市不動產登記等相關部門,探討可行性較高的操作路徑,將該房產按凈值注入海灣大橋公司,再由海灣大橋公司進行該項房產的不動產登記辦理,該方案已于2023年7月14日經集團黨委會審定,正進行房屋測量工作。

    (二十)關于公車管理不完善的問題

    一是針對公車管理不完善問題開展自查自糾。2023年3月3日-7日各部門、各子(分)公司針對公車管理不完善問題開展自查自糾。

    二是加強車輛管理,已修訂《湛江市交通投資集團有限公司車輛使用管理細則》,于6月6日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司車輛使用管理細則》;定期開展季度用車申請核查及半年度聯合檢查,已開展第一、二季度用車申請核查工作,經核查,未發現問題。

    三是已制定《湛江市交通投資集團有限公司公車購置管理辦法》,于6月6日印發實施《湛江市交通投資集團有限公司公車購置管理辦法》,建立臺賬,規范公車購置流程。

    (二十)關于高溫補貼普惠化的問題

    一是根據2021年11月下發的《關于修訂〈薪酬福利管理制度(試行)〉的通知》,市交投集團已于2021年9月起停發高溫補貼(從事戶外高溫工作人員除外)。

    二是已完成清退2019年至2021年期間違規發放的高溫補貼。

    三是6月9日,召開2023年度集團黨建暨黨風廉政建設工作會議,會上通過“身邊人身邊事”開展警示教育,引導廣大黨員干部自覺維護黨紀黨規的權威性。

    四是已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    (二十)關于衛生補貼無差別的問題

    一是根據2021年11月下發的《關于修訂〈薪酬福利管理制度(試行)〉的通知》,集團公司已于2021年9月起停發衛生補貼。

    二是已完成清退2019年至2021年期間違規發放的衛生補貼。

    三是6月9日,召開2023年度集團黨建暨黨風廉政建設工作會議,會上通過“身邊人身邊事”開展警示教育,引導廣大黨員干部自覺維護黨紀黨規的權威性。

    四是已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    (二十)關于交通補貼搞變通的問題

    一是已完成清退2019年至2021年期間重復領取的交通補貼,并已于2023年3月起停發交通補貼。

    二是6月9日,召開2023年度集團黨建暨黨風廉政建設工作會議,會上通過“身邊人身邊事”開展警示教育,引導廣大黨員干部自覺維護黨紀黨規的權威性。

    三是已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    (二十)關于接待報銷手續不規范的問題

    一是針對接待報銷手續不規范問題開展自查自糾。2023年3月3日-7日各部門、各子(分)公司針對接待報銷手續不規范問題開展自查自糾。

    二是已將商務接待管理工作列入考核,壓實管理責任。

    三是已修訂《商務招待管理制度》,增加“報銷規范要求”專項內容,并于6月6日印發實施《湛江市交通投資集團有限商務招待管理制度》,進一步明確和規范報銷手續。

    (二十)關于接待無事前審批的問題

    一是2023年3月3日,各子(分)公司財務進行自查自糾,均不存在出差期間未經審批支出接待費的問題。

    二是已修訂完善《差旅費管理辦法》,出差期間發生的接待費按集團公司的商務接待管理規定,經審批后方可辦理及報銷。

    三是加強對差旅費報銷單據里的業務招待費事前申請單和業務招待費清單的審核把關。

    十九)關于接待對象填寫模糊不清、隨意性強的問題

    一是針對接待對象填寫模糊不清、隨意性強問題開展自查自糾。2023年3月3日-7日各部門、各子(分)公司針對接待對象填寫模糊不清、隨意性強問題開展自查自糾。

    二是已修訂《商務招待管理制度》,并于6月6日印發實施《湛江市交通投資集團有限商務招待管理制度》,進一步規范商務招待報銷手續。

    三是加強檢查督導,每季度對商務招待管理工作進行檢查和督導,要求各部門、子(分)公司建立商務招待臺帳,每季度報送市交投集團綜合辦公室核查。

    (三十)關于固定資產處置手續不規范的問題

    一是2023年4月中旬,各部門、子(分)公司對原固定資產管理制度落實情況進行自查,均沒發現新問題。

    二是修訂《湛江市交通投資集團有限公司固定資產管理辦法》。6月20日,正式印發實施,并于6月21日組織各部門、各子(分)公司宣貫學習。

    三是對各部門、子(分)公司固定資產進行盤點,對到期限的固定資產及時辦理報廢手續,加強固定資產監管力度,及時發現問題并予以整改,并形成盤點報告,該項工作預計年底前完成。

    (三十)關于存在坐支現金的問題

    一是要求各子(分)公司于2023年3月3日開展自查自糾工作,經核查,2022年以來均不存在坐支現金問題。

    二是已于2023年3月6日組織各單位財務主管及出納人員參加財務例會,專題學習國家關于現金管理的相關規定,并規定今后每月末必須編制現金盤點表,財務管理部不定期進行抽查,嚴禁出現坐支現金問題。

    三是已于2023年6月26日完成黨風廉政風險排查并形成書面報告。

    四是已對三名相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    (三十)關于工會經費使用不規范的問題

    一是自2021年起至今,集團工會統籌發放節日慰問品,嚴格執行《湛江市交通投資集團有限公司工會委員會經費收支管理實施細則(試行)》,堅決避免此類問題再次發生。

    二是已修訂完善《湛江市交通投資集團有限公司工會委員會支付審批權限管理辦法》,嚴格執行工會財務制度。

    三是積極參加上級工會組織的各項培訓,提高工會財務人員業務水平,2023年4月28日,組織工會委員和工會工作人員認真學習《湛江市交通投資集團有限公司工會委員會支付審批權限管理辦法》等相關制度。

    四是已完成清退在職員工2020年超支發放節日慰問品費用。

    五是已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    (三十)關于無票據報銷入賬的問題

    一是已于2023年3月3日對集團各子(分)公司財務報銷情況開展自查自糾工作。

    二是已于2023年3月6日組織各單位財務主管及出納人員參加財務例會,學習《會計準則》對會計科目使用的規定,要求正確列支會計科目,即日起除發放員工工資等特殊費用外所有報銷的費用必須取得合法發票。

    三是已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討,深刻反省,規范費用報銷。

    三、關于戰斗堡壘作用發揮不足,組織建設力度偏弱的整改情況

    (三十)關于“第一議題”制度落實有偏差的問題

    一是已于2023年4月12日組織各黨支部認真學習關于“第一議題”制度的相關內容,增強對“第一議題”制度重要性認識。

    二是已將“第一議題”制度落實情況納入考核內容,在年中和年底對各黨支部的黨建工作進行考核,注重考核結果運用,發揮考核“指揮棒”作用。

    三是堅持落實好“第一議題”制度,強化學習引領。集團黨委和各級黨組織每次召開會議前,將“第一議題”納入會議議程,經所在黨組織書記審定后上會傳達學習。

    四是已開展集團黨委和各黨支部對落實“第一議題”制度自查自糾工作,經認真核查,未發現新的問題。

    五是已對各黨支部2023年第一季度“三會一課”記錄進行檢查。

    六是相關領導進行深刻反思,在巡察整改推進工作會上作自我批評

    (三十)關于換屆程序執行不到位的問題

    一是已于2023年4月12日組織各黨支部認真學習《中國共產黨基層組織選舉工作條例》,強化對黨支部換屆工作的組織和指導。

    二是嚴格執行基層黨組織換屆程序,落實好“兩請示一報告”制度,加強對各黨支部換屆、選舉工作材料和程序的審核指導。計劃年內完成黨支部集中換屆工作。

    三是已于2023年5月25日邀請市直機關工委對集團黨務工作開展“黨務干部行、黨的事業興”專題培訓,進一步規范黨建工作。

    (三十)關于入黨材料審核不到位的問題

    一是認真核實陳某某黨籍資料是否符合發展黨員程序。2023年4月13日,到該同志入黨批準單位進行調查。該同志入黨批準單位出具了情況說明稱,根據當時的發展黨員工作的指導文件,未明確規定年滿十八周歲后才能提交入黨申請書。6月7日,已將上述情況說明書面報送市國資委。

    二是已于2023年5月25日邀請市直機關工委對集團黨務工作開展“黨務干部行、黨的事業興”專題培訓,進一步規范黨建工作。

    三是加強對黨員黨籍資料的核查。已認真審核了2023年擬轉入黨組織關系的黨員黨籍資料。

    (三十)關于發展黨員程序不合規的問題

    一是各黨支部對黨員發展程序情況開展全面自查自糾,目前未發現新問題。

    二是加強黨務知識學習。停車公司黨支部已于2023年3月16日,組織學習了《發展黨員工作的注意事項》。

    三是已于2023年5月25日邀請市直機關工委對集團黨務工作開展“黨務干部行、黨的事業興”專題培訓,進一步規范黨建工作。

    (三十)關于黨費收繳不規范的問題

    一是已于4月13日組織黨群建設部員工集體學習湛江市規范黨費收繳、使用和管理相關規定,進一步加強和規范黨費收繳、使用和管理工作。

    二是進一步規范黨費收繳工作。2023年3月經咨詢市國資委、市直機關工委,結合湛江市規范黨費收繳、使用和管理相關規定,已核實并補繳年薪制黨員和非年薪制黨員2022年度黨費。

    三是已于2023年5月25日邀請市直機關工委對集團黨務工作開展“黨務干部行、黨的事業興”專題培訓,進一步規范黨建工作。

    四是已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討。

    五是相關領導進行深刻反思,在巡察整改推進工作會上作自我批評。

    )關于入黨志愿書填寫不規范的問題

    一是各黨支部對入黨資料開展全面自查自糾。經核查,未發現新問題。

    二是針對入黨志愿書填寫不規范的問題,惠湛公司黨支部在3月召開的組織生活會上,支部書記作自我批評,并對相關責任人開展了批評教育。

    三是已于2023年5月25日邀請市直機關工委對集團黨務工作開展“黨務干部行、黨的事業興”專題培訓,進一步規范黨建工作。

    四是相關責任人已作出書面檢討。

    (四十)關于公示文件不嚴肅的問題

    一是各黨支部舉一反三,針對公示文件不嚴肅和入黨材料歸檔不規范問題開展自查自糾。經核查,未發現新問題。

    二是已于2023年5月25日邀請市直機關工委對集團黨務工作開展“黨務干部行、黨的事業興”專題培訓,進一步規范黨建工作。

    三是相關責任人已作出書面檢討。

    (四十)關于“三會一課”記錄本未分類的問題

    一是已于2023年4月12日,組織各黨支部認真學習“三會一課”記錄要求。

    二是已于2023年5月25日邀請市直機關工委對集團黨務工作開展“黨務干部行、黨的事業興”專題培訓,進一步規范黨建工作。

    三是已對各黨支部2023年第一季度“三會一課”記錄進行檢查。

    (四十)關于黨委用人無權威的問題

    一是已于2023年4月27日集團召開黨委會,強調干部職工要增強政治意識、規矩意識,切實筑牢思想防線。

    二是自2023年3月起,已規范了選人用人的流程,對提拔任用的干部,先經書記會充分醞釀后,再提交黨委會討論。

    三是已對當事人進行提醒談話,原則上2年內不得提拔。

    (四十)關于集團本部人員抽調頻繁的問題

    一是已于2022年9月調整集團組織架構,完善集團機構設置。

    二是市交投集團已于2023年4月22日召開黨委會研究決定清退所有借調人員。借調人員已于5月8日前完成工作交接并全部返崗。

    三是已于6月1日印發實施《湛江市交通投資集團有限公司借調人員管理制度(試行)》,規范集團借調人員的使用和管理。

    四是加大對外引進人才的力度,優化員工隊伍結構。2023年5月,開展集團中層副職招聘工作并參加市國資委5月21日專場招聘會。

    (四十)關于履行干部選任工作程序不規范的問題

    一是市交投集團黨委班子成員和人力資源部人員認真學習湛江市委組織部印發的《干部選拔任用工作中需重點規范問題清單》,對照檢查,完善工作流程,不斷提升選人用人工作質量。

    二是市交投集團已于2023年4月11日開展人力資源管理工作人員業務培訓,集中學習了《黨政領導干部選拔任用工作條例》、干部選任工作規范程序等有關內容,切實提升人力資源管理工作人員業務水平。

    三是根據《黨政領導干部選拔任用工作條例》相關規定,嚴格貫徹落實廉政意見“雙簽字”制度,干部提拔任用均提前征求紀檢監察部門和市紀委監委駐市國資委紀檢監察組意見,同時經黨委書記和紀委書記簽字才提交黨委研究,涉及二級公司正職任用的同時向市委組織部報告任前備案。

    四是已對相關責任人進行提醒談話,相關責任人已作出書面檢討,深刻反省,規范干部選任工作程序。

    五是相關領導進行深刻反思,在巡察整改推進工作會上作自我批評。

    (四十)關于干部選任未實行回避制度的問題

    一是已于2023年6月1日印發實施《湛江市交通投資集團有限公司干部選任回避制度》,進一步規范干部選任程序。

    二是全面排查在干部選拔任用問題上實行回避制度的總體情況,組織中層以上干部填寫《近親屬任職情況申報表》,嚴肅干部選拔任用回避制度,杜絕類似情況再次發生。

    三是已于4月11日組織人力資源管理工作人員進行業務培訓,集中學習了《黨政領導干部選拔任用工作條例》和中央、省、市有關回避規定。

    (四)關于針對上一輪巡察、審計反饋問題整改不及時的整改情況

    (四十)關于中層干部培養力度不夠的問題

    一是加大年輕干部培養力度,對年輕干部壓擔子。2019年以來共提拔或進一步使用24名中層干部,其中45歲以下16人,占67%。2021年以來已分別將四名年輕中層干部安排到子公司等基層一線、項目一線任職鍛煉。

    二是對內開展中層干部職務競爭上崗,通過競爭上崗培養年輕干部。2023年4月24日對內開展中層干部職務競爭上崗,通過競爭上崗提拔了4名干部。

    三是對外公開招聘一批年輕干部、職業經理人和研究生學歷或中級以上職稱的高層次人才。2023年5月,開展集團中層副職招聘工作并參加市國資委5月21日專場招聘會。

    四是建立市交投集團后備干部人才庫,首批進入后備干部人才庫共20人,專業涉及工程、財務、人力、經濟等方面,后期將重點培養。

    五是已于6月1日正式印發實施《湛江市交通投資集團有限公司招聘管理制度(試行)》《湛江市交通投資集團有限公司職業經理人管理制度(試行)》。  

    (四十)關于未嚴格執行末位表態制的問題

    一是已于2023年4月14日召開黨委會,組織學習《中國共產黨黨組工作條例》關于末位表態的相關規定。

    二是嚴格執行《交投集團黨委會議事規則》,落實末位表態制,規范議事程序。

    三是主要領導進行深刻反思,在2023年度集團黨建暨黨風廉政建設工作會上作自我批評

    歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系方式:電話:3964978;郵政地址:湛江市坡頭區海灣大橋管理中心; 電子郵箱:254876730@qq.com。

     

     

    中共湛江市交通投資集團有限公司委員會

                         2023年7月30日


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